2017. 1.

제200회 익산시의회(임시회)

2017 주요업무계획

	감사담당관

순   서

□	비전 및 중점추진방향	………	3
□	일반현황	………	4
□	2016 주요성과	………	5
□	2017 주요업무계획	………	7

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 시민이 행복한 품격도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일   반   현   황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	19	1	6	10	2	0
현 원	18	1	7	10	0	0
증 감	△1	-	1	-	△2	-

□ 사 무 분 장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성․운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2016 주 요 성 과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 20개 기관(직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 14)

▸감사결과 조치 : 213건(시정 89, 주의 124)

▸재 정 상 조치 : 24건/110,694천원(회수 13,032, 추징 97,373, 지급 289)

◦ 시민생활과 밀접한 분야에 대한 특정감사 실시로 회계질서 등 확립

▸감사실시 분야 : 민원처리실태 분야 등 3개 분야

▸감사결과 조치 : 96건(시정 40, 주의 46, 권고 7, 현지조치 3)

▸재 정 상 조치 : 6건/5,331천원(회수 2,577, 세입조치 2,754)

▸제도 개선사항 : 도시계획심의위원회 운영개선 등 2건

◦ 공직기강 감찰활동 강화

▸상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리 : 16건(해임1, 감봉1, 훈계6, 주의8)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 29건(감봉1, 견책4, 불문4, 훈계10, 주의10)

▸취약시기 특별 감찰반 운영

- 연말연시(2015.12.21. ~ 2016. 1.15.)    : 행정상 조치  4건(시정  4)

- 20대 총선이후(2016. 4.21. ~ 4.29.)     : 행정상 조치 11건(시정 11)

- 대통령 해외순방기간(2016. 7.14. ~ 7.18.) : 행정상 조치  4건(시정  4)

- 휴가철(2016. 7.25. ~ 8.19.)            : 행정상 조치  5건(시정  5)

- 추석명절(2016. 8.30. ~ 9.18.)          : 행정상 조치  4건(시정  4)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸공직윤리 마일리지 제도 운영 : 2,615건 실적 승인

▸청렴사랑방 운영 : 50회(청탁금지법 주요내용 및 위반사례 게재)

▸비위사건 예방을 위한 청렴문자메시지 발송 : 1,500여명 / 7회

▸전 직원 반부패 청렴교육              : 2016.  5. 30.(월) / 600여명

▸전 직원 청탁금지법 직무교육          : 2016. 10.  6.(목) / 600여명

▸전 직원 청렴연극 공연 교육           : 2016. 11. 28.(월) / 600여명

▸청탁금지법 이해하기 책자 발간 배부   : 2016.  9. 20. / 1,500부

▸익산시 부정청탁 및 금품 등 수수의 신고사무 처리지침 제정 발령 : 2016. 11. 30.

◦ 공정한 민원처리로 시민만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120번 생활민원, 상급기관 이첩민원 : 5,061건

▸시민고충처리위원회 운영

- 옴부즈만과의 만남의 날 운영  : 19회 운영(21건 처리)                    ▸고충민원 처리실태 점검 : 3회 / 270건

◦ 시민중심의 맞춤형 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 총통화건수(수신/발신) : 187,890건(111,988건/75,902건)

▸홀몸어르신 안심콜 서비스 확대 운영(160여명 / 주 2회) : 101회/12,760건

▸민원콜센터 시민만족도조사 : 자체(95.3%), 전문기관(90.2%)

◦ 주요사업 및 민간보조사업에 대한 계약(원가)심사로 예산 절감

▸340건 89,470백만 원 심사 ⇒ 1,273백만 원 절감

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 105개 사업장(84개소 시정조치)

2017주요업무계획

	□	공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 시민과 소통하는 직소민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 19개 기관(직속기관 1, 사업소 3, 읍면동 15)

□ 추 진 계 획

◦ 함열출장소 등 9개 기관	:  2017. 1/4분기

▸함열출장소, 모현동, 송학동, 오산면, 여산면, 영등1동, 성당면, 낭산면, 망성면

◦ 마동 등 6개 기관	:  2017. 2/4분기

▸마동, 팔봉동, 신동, 금마면, 상하수도사업단, 용동면

◦ 함열읍 등 2개 기관	:  2017. 3/4분기

▸함열읍, 예술의전당사업소

◦ 보건소 등 2개 기관	:  2017. 4/4분기

▸보건소, 삼성동

◦ 불합리한 제도 등 구조적 요인개선 및 직원 건의사항 수렴  :  수시

◦ 감사결과 열심히 일하는 공무원 발굴 및 표창     :  2017. 12월중

□ 기 대 효 과

◦ 사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태를 감사하여 적법성을 확보하고 예방․지도 위주의 감사를 통하여 일하는 분위기 조성

2		취약분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2017년 4월 ~ 10월중

◦ 감사대상 : 3개 분야(보조금 집행실태 등  3개 분야)

□ 추 진 계 획

◦ 감사일정

▸보조금 집행실태 분야(본청 전부서)               : 2017.  4월중

▸민간위탁기관 운영실태 (위탁기관 8개소)          : 2017.  8월중

▸사회복지업무 운영실태(복지청소년과 등 4개부서)  : 2017. 10월중

◦ 중점감사내용

▸보조금 사업계획서 승인 적정여부

▸위탁 협약서 준수 여부

▸위탁사무관련 개별법 준수여부

▸회계 ․ 보조금 집행실태 적정여부

▸사회복지 소관 업무 적정처리 여부 등

□ 기 대 효 과

◦ 시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사를 실시하여 친절․공정한 민원처리 및 투명한 시설․기관 운영 확립으로 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 사 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 중점사항

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 계 획

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영

▸공무원범죄 통보사항 처리 및 비위 공무원 조사

◦ 취약시기 특별 공직기강 감찰반 운영

▸명절전후(설, 추석) 공직기강 감찰

▸휴가철 공직기강 감찰

▸연말연시 공직기강 감찰

□ 기 대 효 과

◦ 음성적·관행적·고질적 비리 등 취약분야에 대한 공직감찰 강화로   비리를 척결하여 공정하고 투명한 공직사회 기반 조성

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸공직윤리 마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시

▸청렴사랑방 운영, 청렴 등 문자메시지 발송, 청렴교육

□ 추 진 계 획

◦ 청렴의 날 지정 운영                         : 매월 첫째주 월요일

◦ 전 직원 청렴교육(청렴연극 등)                : 2회(상·하반기)

◦ 부조리 신문고 운영                              : 연중

◦ 공직윤리 마일리지 제도 운영                     : 연중

▸청렴활동실적 평가(BSC 성과관리 공통지표 반영)

◦ 청렴사랑방 운영(새올행정 게시판)                 : 연중

◦ 청렴 등 음주운전근절 문자메시지 발송            : 연중

◦ 스마트폰을 이용한 공직비리 익명신고시스템 운영  : 연중

□ 기 대 효 과

◦ 깨끗하고 일 잘하는 조직문화를 창출하고 공직사회 투명성을 강화하여 청렴도 제고

5		시민과 소통하는 직소민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 공감하는 직소민원실 운영(본청 1층)

◦ 시민고충처리위원회 운영(전문분야 위원 5명)

▸역   할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 국민권익위원회 주관 「고충민원 처리실태 평가」 준비

□ 추 진 계 획

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영                 : 연중

▸직소민원 내방 ․ 전화 및 120번 생활민원 접수 및 처리

▸인터넷 접수민원(시·도 홈페이지) 처리, 상급기관 민원처리

◦ 시민고충처리위원회 운영 계획 수립                   : 1월 중

▸시민고충처리위원회 심의·의결                     : 수시

▸옴부즈만과의 만남의 날 운영                       : 18회

▸전문적 지식을 활용한 현장행정 위주의 고충민원 해소 추진

◦ 고충민원 처리실태 평가 준비

▸고충민원 처리실태 평가 계획 수립                  : 4월 중

▸고충민원 처리실태 자가진단 실시 및 미흡사항 보완  : 5월∼9월

▸고충민원 처리실태 실적입력 및 평가                : 10월~11월

□ 기 대 효 과

◦ 위법·부당한 처분이나 부작위 등으로부터 시민의 권익 보호

◦ 옴부즈만과 함께하는 현장중심 고충민원 처리로 시민감동 행정 구현

6		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면사무소 3층/10석(관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 354백만 원(인건비 287, 시스템임차료 등 67)

◦ 대표번호 : 1577-0072(공공처리)

◦ 운영기관 : ㈜이지오스(상담부문), 주식회사 케이티(통신부문)

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 추 진 계 획

◦ One Call - One Stop 민원콜센터 운영 강화              : 연중

‣조직개편 및 인사에 따른 상담DB자료 정비

‣상담원 보수교육 강화로 원콜서비스 확대

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 운영 실시(160여명 주 2회)      :  100회

◦ 우울증 예방을 위한 익산시 정신보건센터 연계서비스     : 연중

◦ 주요사업(축제･문화행사･예방접종 등) 사전안내서비스     : 연중

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사                       : 매월

◦ 전 직원 전화친절 응대 조사(1,350명 정도, 반기별)        : 2회

□ 기 대 효 과

◦ 시민고객 중심의 맞춤형 상담 및 시정소식 안내로 시민편의 제공

◦ 신속·정확한 One-Call 상담처리로 시민만족도 향상 및 행정 능률성 제고

7		주요사업 계약심사

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약  금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의   경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 추 진 계 획

◦ 계약심사(재정사업) 및 원가심사(민간자본보조사업) : 연중

▸심도있는 계약심사로 예산 낭비 방지

▸보조금 집행의 투명성 확보

□ 기 대 효 과

◦ 계약심사 내실화로 건전하고 효율적인 재정운영 도모

◦ 적정성 심사를 통한 예산낭비요인 사전 예방

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸ 공사금액 2억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸ 전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 주민불편사항, 현장관리, 안전관리 등 전반

◦ 추진방향

▸ 민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸ 현장 감사에 따른 지적사항에 대한 조치사항 재차 현장 확인

□ 추 진 계 획

◦ 점검 사업장 파악                               : 매 분기

◦ 안전관리 등 주민불편사항 및 적정시공 여부 점검 : 매 분기

□ 기 대 효 과

◦ 대형 공사장 등에 대한 현장감사를 강화하여 부실공사를 예방하고  시민불편사항 사전 차단